Programma |
Begroting lasten origineel 2015 |
Begroting baten origineel 2015 |
Begroting saldo origineel 2015 |
Begroting lasten na burap 2015 |
Begroting baten na burap 2015 |
Begroting saldo na burap 2015 |
Realisatie lasten t/m mei 2015 |
Realisatie baten t/m mei 2015 |
Realisatie saldo t/m mei 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd en zorg |
|
||||||||
Veilige basis voor ieder kind |
3.201 |
-32 |
3.169 |
3.372 |
-32 |
3.339 |
1.821 |
-69 |
1.752 |
Gezond leven |
3.057 |
-32 |
3.024 |
3.088 |
-32 |
3.055 |
1.880 |
-36 |
1.843 |
Kracht van de wijkbewoners |
19.724 |
-113 |
19.610 |
21.247 |
-117 |
21.130 |
12.998 |
-171 |
12.827 |
Spec. hulp niet zelfst. woont |
48.319 |
-2.551 |
45.769 |
41.961 |
-2.551 |
39.410 |
10.392 |
-1.561 |
8.831 |
Spec. hulp zelfst. woont |
26.812 |
-65 |
26.747 |
34.283 |
-765 |
33.518 |
23.396 |
-77 |
23.319 |
Uitvoeren armoedebeleid |
5.806 |
-325 |
5.481 |
7.347 |
-326 |
7.021 |
2.991 |
-227 |
2.764 |
Werk, inkomen en economie |
|
||||||||
Vestigingsklimaat bedrijven |
1.170 |
0 |
1.170 |
1.191 |
0 |
1.191 |
511 |
-5 |
506 |
Rechtmatige inkomensverstrek. |
63.032 |
-54.606 |
8.426 |
63.032 |
-59.828 |
3.205 |
24.403 |
-25.509 |
-1.106 |
Int.verst. relatie werkgevers |
4.020 |
0 |
4.020 |
4.639 |
0 |
4.639 |
1.439 |
-66 |
1.372 |
Organiseren van beschut werk |
11.919 |
0 |
11.919 |
12.414 |
-400 |
12.014 |
11.337 |
0 |
11.337 |
Toerisme bevorderen |
179 |
0 |
179 |
170 |
0 |
170 |
127 |
0 |
127 |
Iets terug doen voor uitkering |
406 |
0 |
406 |
353 |
0 |
353 |
158 |
0 |
158 |
Aansluit. arbeidsm. en onderw. |
98 |
0 |
98 |
101 |
0 |
101 |
45 |
0 |
45 |
Maatschappelijke voorzieningen |
|
||||||||
Goede aansluiting |
8.009 |
-3.986 |
4.024 |
8.882 |
-5.638 |
3.243 |
5.471 |
-6 |
5.465 |
Onderwijsklimaat |
17.704 |
-838 |
16.866 |
16.556 |
-300 |
16.255 |
6.736 |
54 |
6.791 |
Maatschappelijke initiatieven |
1.938 |
-67 |
1.871 |
1.915 |
-67 |
1.848 |
590 |
19 |
609 |
Verzelfstandiging buurthuizen |
665 |
-7 |
658 |
669 |
-7 |
661 |
230 |
-57 |
173 |
Actieve (sport)verenigingen |
804 |
0 |
804 |
487 |
0 |
487 |
260 |
0 |
260 |
Sportvoorzieningen |
5.184 |
-51 |
5.133 |
7.334 |
-117 |
7.217 |
1.760 |
-18 |
1.741 |
Onderst.stim. cultuur in Zstd |
10.097 |
0 |
10.097 |
10.027 |
0 |
10.027 |
9.301 |
-2 |
9.299 |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikk |
|
||||||||
Participatie erfgoed |
847 |
0 |
847 |
852 |
0 |
852 |
295 |
-4 |
292 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) |
1.925 |
-45 |
1.880 |
2.001 |
-104 |
1.897 |
733 |
-44 |
689 |
Verst. kwaliteit buitengebied |
992 |
-50 |
942 |
993 |
-50 |
943 |
193 |
-61 |
132 |
Woningvoorraad |
1.612 |
-331 |
1.280 |
1.669 |
-351 |
1.318 |
262 |
-52 |
210 |
Parkeermogelijkheden |
1.229 |
-3.107 |
-1.877 |
1.130 |
-2.948 |
-1.818 |
508 |
-1.232 |
-724 |
Bevorderen doorstroming |
2.343 |
0 |
2.343 |
2.559 |
-465 |
2.093 |
467 |
-4 |
463 |
Beheer grond- en vastgoedport. |
10.050 |
-6.615 |
3.436 |
10.628 |
-6.609 |
4.019 |
1.808 |
-676 |
1.132 |
Samenwerking in gebiedsontw. |
41.194 |
-31.760 |
9.434 |
40.930 |
-29.651 |
11.279 |
2.785 |
-13 |
2.772 |
Milieu- en duurzaamheid |
|
||||||||
Dierenasiel en vogelopvang |
139 |
0 |
139 |
139 |
0 |
139 |
130 |
0 |
130 |
Vast. uitv. grondstoffenplan |
15.389 |
-18.504 |
-3.115 |
15.430 |
-18.544 |
-3.114 |
6.941 |
-18.504 |
-11.562 |
Uitv. Zaanse energie agenda |
580 |
0 |
580 |
2.730 |
-1.177 |
1.553 |
628 |
-567 |
61 |
Uitv. ruimtelijke milieuvisie |
4.648 |
0 |
4.648 |
5.234 |
-700 |
4.534 |
1.948 |
-21 |
1.928 |
Grondstoffenrotonde |
31 |
0 |
31 |
31 |
0 |
31 |
17 |
0 |
17 |
Beheer buitenruimte |
|
||||||||
Recreatieve mogelijkheden |
468 |
0 |
468 |
468 |
0 |
468 |
279 |
-1 |
278 |
Funderingsrisico's en herstel |
1.131 |
0 |
1.131 |
1.133 |
0 |
1.133 |
437 |
0 |
437 |
Beheer onderh. openb. ruimte |
37.726 |
-408 |
37.318 |
36.339 |
-443 |
35.896 |
5.892 |
-88 |
5.804 |
Markten |
242 |
-320 |
-79 |
251 |
-320 |
-69 |
102 |
-112 |
-10 |
Onderhoud riolering |
6.012 |
-21.030 |
-15.018 |
6.499 |
-21.030 |
-14.532 |
2.646 |
-19.211 |
-16.565 |
Begraven en begraafplaatsen |
631 |
-959 |
-328 |
631 |
-959 |
-327 |
191 |
-257 |
-66 |
Vervanging in openbare ruimte |
28.481 |
0 |
28.481 |
28.313 |
0 |
28.313 |
2.117 |
0 |
2.117 |
Vervanging riolering |
12.624 |
0 |
12.624 |
12.080 |
0 |
12.080 |
5.033 |
0 |
5.033 |
Kermissen |
154 |
-225 |
-71 |
35 |
-105 |
-70 |
1 |
-27 |
-26 |
Natuur- en milieu educatie |
510 |
0 |
510 |
510 |
0 |
510 |
504 |
0 |
504 |
Veiligheid en handhaving |
|
||||||||
Integraal veiligheidsplan |
625 |
0 |
625 |
553 |
0 |
553 |
135 |
11 |
146 |
Ramp- en crisisbestrijdiging |
12.922 |
0 |
12.922 |
12.349 |
0 |
12.349 |
5.841 |
-20 |
5.821 |
Openbare orde |
675 |
0 |
675 |
629 |
0 |
629 |
274 |
0 |
274 |
Uitvoeren handhavingsprogramma |
3.778 |
-803 |
2.975 |
3.837 |
-803 |
3.034 |
1.416 |
87 |
1.504 |
Toezicht op vaarwegen |
894 |
-1.148 |
-255 |
1.068 |
-1.148 |
-81 |
344 |
-494 |
-150 |
Bediening bruggen en sluizen |
1.029 |
0 |
1.029 |
1.238 |
0 |
1.238 |
413 |
0 |
413 |
Burger en Bestuur |
|
||||||||
Digitaal behandelen vergunning |
4.606 |
-4.858 |
-252 |
4.351 |
-4.814 |
-463 |
1.592 |
-1.690 |
-98 |
Digitaal behandelen aanvragen |
3.949 |
-2.811 |
1.138 |
3.950 |
-2.811 |
1.139 |
1.504 |
-1.267 |
237 |
Toegankelijkheid dig. dienstv. |
953 |
0 |
953 |
981 |
0 |
981 |
389 |
0 |
389 |
Zaanse historie |
924 |
-37 |
887 |
909 |
-37 |
873 |
332 |
-24 |
308 |
Informatievoorziening |
34.584 |
-1.422 |
33.163 |
35.781 |
-1.609 |
34.173 |
14.891 |
-733 |
14.158 |
Samen Zaans evenwicht real. |
2.830 |
0 |
2.830 |
2.070 |
0 |
2.070 |
939 |
0 |
938 |
Transparante besluitv. en info |
2.478 |
0 |
2.478 |
2.350 |
0 |
2.350 |
1.178 |
0 |
1.178 |
Verminderen regeldruk |
1.750 |
-119 |
1.631 |
1.706 |
-89 |
1.617 |
695 |
-61 |
634 |
College van B&W |
2.001 |
0 |
2.001 |
2.265 |
0 |
2.265 |
1.130 |
-1 |
1.129 |
Gemeenteraad |
1.346 |
0 |
1.346 |
1.332 |
0 |
1.332 |
523 |
0 |
523 |
Griffie |
588 |
0 |
588 |
588 |
0 |
588 |
239 |
0 |
239 |
Financiën |
|
||||||||
Algemene uitkeringen |
-77 |
-226.755 |
-226.832 |
0 |
-229.063 |
-229.063 |
0 |
-96.080 |
-96.080 |
Lokale heffingen |
49 |
-1.559 |
-1.510 |
49 |
-1.786 |
-1.737 |
32 |
-1.416 |
-1.384 |
Overige alg. dekkingsmiddelen |
11 |
-1.088 |
-1.077 |
11 |
-902 |
-891 |
5 |
-43 |
-38 |
Onvoorzien |
101 |
0 |
101 |
101 |
0 |
101 |
23 |
-55 |
-32 |
Saldo kostenplaatsen |
110 |
0 |
110 |
244 |
0 |
244 |
0 |
0 |
0 |
Saldo financieringsfunctie |
-6.908 |
-3.732 |
-10.639 |
-6.908 |
-3.732 |
-10.639 |
5.648 |
-15 |
5.632 |
Dividend |
0 |
-24.546 |
-24.546 |
0 |
-24.086 |
-24.086 |
0 |
-374 |
-374 |
Innen lokale belastingen |
3.007 |
-31.750 |
-28.742 |
3.097 |
-31.750 |
-28.653 |
1.446 |
-30.930 |
-29.484 |
Organisatie financ. processen |
4.297 |
0 |
4.297 |
4.291 |
0 |
4.291 |
1.737 |
0 |
1.737 |
Subtotaal voor bestemming |
477.623 |
-446.654 |
30.968 |
486.494 |
-456.269 |
30.225 |
190.490 |
-201.713 |
-11.224 |
Programma |
Begroting toevoegingen origineel 2015 |
Begroting onttrekkingen origineel 2015 |
Begroting saldo origineel 2015 |
Begroting toevoegingen na burap 2015 |
Begroting onttrekkingen na burap 2015 |
Begroting saldo na burap 2015 |
Realisatie toevoegingen t/m mei 2015 |
Realisatie onttrekkingen t/m mei 2015 |
Realisatie saldo t/m mei 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd en zorg |
|
||||||||
Spec. hulp niet zelfst. woont |
0 |
-1.400 |
-1.400 |
0 |
-1.400 |
-1.400 |
0 |
0 |
0 |
Werk, inkomen en economie |
|
||||||||
Rechtmatige inkomensverstrek. |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1.938 |
-1.938 |
0 |
0 |
0 |
Int.verst. relatie werkgevers |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Organiseren van beschut werk |
0 |
0 |
0 |
1.460 |
0 |
1.460 |
0 |
0 |
0 |
Maatschappelijke voorzieningen |
|
||||||||
Goede aansluiting |
0 |
-133 |
-133 |
0 |
-133 |
-133 |
0 |
0 |
0 |
Onderwijsklimaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maatschappelijke initiatieven |
0 |
-126 |
-126 |
0 |
-126 |
-126 |
0 |
0 |
0 |
Actieve (sport)verenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sportvoorzieningen |
176 |
-1.084 |
-908 |
220 |
-984 |
-764 |
0 |
0 |
0 |
Onderst.stim. cultuur in Zstd |
0 |
0 |
0 |
108 |
0 |
108 |
0 |
0 |
0 |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikk |
|
||||||||
Participatie erfgoed |
0 |
-72 |
-72 |
0 |
-72 |
-72 |
0 |
0 |
0 |
Verst. kwaliteit buitengebied |
0 |
-359 |
-359 |
0 |
-359 |
-359 |
0 |
0 |
0 |
Woningvoorraad |
0 |
0 |
0 |
0 |
-50 |
-50 |
0 |
0 |
0 |
Bevorderen doorstroming |
0 |
-1.512 |
-1.512 |
450 |
-1.696 |
-1.246 |
0 |
0 |
0 |
Beheer grond- en vastgoedport. |
200 |
-10 |
190 |
200 |
-10 |
190 |
0 |
0 |
0 |
Samenwerking in gebiedsontw. |
4.426 |
-8.511 |
-4.085 |
4.837 |
-10.224 |
-5.387 |
0 |
0 |
0 |
Milieu- en duurzaamheid |
|
||||||||
Uitv. Zaanse energie agenda |
0 |
-352 |
-352 |
0 |
-1.393 |
-1.393 |
0 |
0 |
0 |
Uitv. ruimtelijke milieuvisie |
0 |
-869 |
-869 |
706 |
-283 |
423 |
0 |
0 |
0 |
Beheer buitenruimte |
|
||||||||
Funderingsrisico's en herstel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beheer onderh. openb. ruimte |
1.000 |
-33.071 |
-32.071 |
1.000 |
-32.116 |
-31.116 |
0 |
0 |
0 |
Veiligheid en handhaving |
|
||||||||
Ramp- en crisisbestrijdiging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Burger en Bestuur |
|
||||||||
Informatievoorziening |
15 |
-5.542 |
-5.526 |
15 |
-5.542 |
-5.526 |
0 |
0 |
0 |
College van B&W |
175 |
0 |
175 |
175 |
0 |
175 |
0 |
0 |
0 |
Financiën |
|
||||||||
Overige alg. dekkingsmiddelen |
421 |
-4.245 |
-3.824 |
421 |
-5.245 |
-4.824 |
0 |
0 |
0 |
Investeringsfonds |
979 |
0 |
979 |
13.178 |
0 |
13.178 |
0 |
0 |
0 |
Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12.474 |
-12.474 |
0 |
0 |
0 |
Dividend |
21.925 |
-3.000 |
18.925 |
21.925 |
-3.000 |
18.925 |
0 |
0 |
0 |
Organisatie financ. processen |
0 |
0 |
0 |
1.000 |
0 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal mutaties reserves |
29.317 |
-60.285 |
-30.968 |
45.694 |
-77.044 |
-31.349 |
0 |
0 |
0 |
Programma |
Begroting lasten origineel 2015 |
Begroting baten origineel 2015 |
Begroting saldo origineel 2015 |
Begroting lasten na bw 2015 |
Begroting baten na bw 2015 |
Begroting saldo na bw 2015 |
Realisatie lasten 2015 |
Realisatie baten 2015 |
Realisatie saldo 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd en zorg |
|
||||||||
Veilige basis voor ieder kind |
3.201 |
-32 |
3.169 |
3.372 |
-32 |
3.339 |
1.821 |
-69 |
1.752 |
Gezond leven |
3.057 |
-32 |
3.024 |
3.088 |
-32 |
3.055 |
1.880 |
-36 |
1.843 |
Kracht van de wijkbewoners |
19.724 |
-113 |
19.610 |
21.247 |
-117 |
21.130 |
12.998 |
-171 |
12.827 |
Spec. hulp niet zelfst. woont |
48.319 |
-3.951 |
44.369 |
41.961 |
-3.951 |
38.010 |
10.392 |
-1.561 |
8.831 |
Spec. hulp zelfst. woont |
26.812 |
-65 |
26.747 |
34.283 |
-765 |
33.518 |
23.396 |
-77 |
23.319 |
Uitvoeren armoedebeleid |
5.806 |
-325 |
5.481 |
7.347 |
-326 |
7.021 |
2.991 |
-227 |
2.764 |
Werk, inkomen en economie |
|
||||||||
Vestigingsklimaat bedrijven |
1.170 |
0 |
1.170 |
1.191 |
0 |
1.191 |
511 |
-5 |
506 |
Rechtmatige inkomensverstrek. |
63.032 |
-54.606 |
8.426 |
63.032 |
-61.766 |
1.267 |
24.403 |
-25.509 |
-1.106 |
Int.verst. relatie werkgevers |
4.020 |
0 |
4.020 |
4.639 |
0 |
4.639 |
1.439 |
-66 |
1.372 |
Organiseren van beschut werk |
11.919 |
0 |
11.919 |
13.874 |
-400 |
13.474 |
11.337 |
0 |
11.337 |
Toerisme bevorderen |
179 |
0 |
179 |
170 |
0 |
170 |
127 |
0 |
127 |
Iets terug doen voor uitkering |
406 |
0 |
406 |
353 |
0 |
353 |
158 |
0 |
158 |
Aansluit. arbeidsm. en onderw. |
98 |
0 |
98 |
101 |
0 |
101 |
45 |
0 |
45 |
Maatschappelijke voorzieningen |
|
||||||||
Goede aansluiting |
8.009 |
-4.119 |
3.891 |
8.882 |
-5.771 |
3.110 |
5.471 |
-6 |
5.465 |
Onderwijsklimaat |
17.704 |
-838 |
16.866 |
16.556 |
-300 |
16.255 |
6.736 |
54 |
6.791 |
Maatschappelijke initiatieven |
1.938 |
-193 |
1.744 |
1.915 |
-193 |
1.722 |
590 |
19 |
609 |
Verzelfstandiging buurthuizen |
665 |
-7 |
658 |
669 |
-7 |
661 |
230 |
-57 |
173 |
Actieve (sport)verenigingen |
804 |
0 |
804 |
487 |
0 |
487 |
260 |
0 |
260 |
Sportvoorzieningen |
5.360 |
-1.135 |
4.225 |
7.553 |
-1.101 |
6.453 |
1.760 |
-18 |
1.741 |
Onderst.stim. cultuur in Zstd |
10.097 |
0 |
10.097 |
10.135 |
0 |
10.135 |
9.301 |
-2 |
9.299 |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikk |
|
||||||||
Participatie erfgoed |
847 |
-72 |
775 |
852 |
-72 |
780 |
295 |
-4 |
292 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) |
1.925 |
-45 |
1.880 |
2.001 |
-104 |
1.897 |
733 |
-44 |
689 |
Verst. kwaliteit buitengebied |
992 |
-409 |
584 |
993 |
-409 |
584 |
193 |
-61 |
132 |
Woningvoorraad |
1.612 |
-331 |
1.280 |
1.669 |
-401 |
1.268 |
262 |
-52 |
210 |
Parkeermogelijkheden |
1.229 |
-3.107 |
-1.877 |
1.130 |
-2.948 |
-1.818 |
508 |
-1.232 |
-724 |
Bevorderen doorstroming |
2.343 |
-1.512 |
831 |
3.009 |
-2.161 |
847 |
467 |
-4 |
463 |
Beheer grond- en vastgoedport. |
10.250 |
-6.625 |
3.626 |
10.828 |
-6.619 |
4.209 |
1.808 |
-676 |
1.132 |
Samenwerking in gebiedsontw. |
45.620 |
-40.270 |
5.349 |
45.767 |
-39.875 |
5.892 |
2.785 |
-13 |
2.772 |
Milieu- en duurzaamheid |
|
||||||||
Dierenasiel en vogelopvang |
139 |
0 |
139 |
139 |
0 |
139 |
130 |
0 |
130 |
Vast. uitv. grondstoffenplan |
15.389 |
-18.504 |
-3.115 |
15.430 |
-18.544 |
-3.114 |
6.941 |
-18.504 |
-11.562 |
Uitv. Zaanse energie agenda |
580 |
-352 |
228 |
2.730 |
-2.570 |
160 |
628 |
-567 |
61 |
Uitv. ruimtelijke milieuvisie |
4.648 |
-869 |
3.779 |
5.940 |
-983 |
4.957 |
1.948 |
-21 |
1.928 |
Grondstoffenrotonde |
31 |
0 |
31 |
31 |
0 |
31 |
17 |
0 |
17 |
Beheer buitenruimte |
|
||||||||
Recreatieve mogelijkheden |
468 |
0 |
468 |
468 |
0 |
468 |
279 |
-1 |
278 |
Funderingsrisico's en herstel |
1.131 |
0 |
1.131 |
1.133 |
0 |
1.133 |
437 |
0 |
437 |
Beheer onderh. openb. ruimte |
38.726 |
-33.479 |
5.247 |
37.339 |
-32.559 |
4.781 |
5.892 |
-88 |
5.804 |
Markten |
242 |
-320 |
-79 |
251 |
-320 |
-69 |
102 |
-112 |
-10 |
Onderhoud riolering |
6.012 |
-21.030 |
-15.018 |
6.499 |
-21.030 |
-14.532 |
2.646 |
-19.211 |
-16.565 |
Begraven en begraafplaatsen |
631 |
-959 |
-328 |
631 |
-959 |
-327 |
191 |
-257 |
-66 |
Vervanging in openbare ruimte |
28.481 |
0 |
28.481 |
28.313 |
0 |
28.313 |
2.117 |
0 |
2.117 |
Vervanging riolering |
12.624 |
0 |
12.624 |
12.080 |
0 |
12.080 |
5.033 |
0 |
5.033 |
Kermissen |
154 |
-225 |
-71 |
35 |
-105 |
-70 |
1 |
-27 |
-26 |
Natuur- en milieu educatie |
510 |
0 |
510 |
510 |
0 |
510 |
504 |
0 |
504 |
Veiligheid en handhaving |
|
||||||||
Integraal veiligheidsplan |
625 |
0 |
625 |
553 |
0 |
553 |
135 |
11 |
146 |
Ramp- en crisisbestrijdiging |
12.922 |
0 |
12.922 |
12.349 |
0 |
12.349 |
5.841 |
-20 |
5.821 |
Openbare orde |
675 |
0 |
675 |
629 |
0 |
629 |
274 |
0 |
274 |
Uitvoeren handhavingsprogramma |
3.778 |
-803 |
2.975 |
3.837 |
-803 |
3.034 |
1.416 |
87 |
1.504 |
Toezicht op vaarwegen |
894 |
-1.148 |
-255 |
1.068 |
-1.148 |
-81 |
344 |
-494 |
-150 |
Bediening bruggen en sluizen |
1.029 |
0 |
1.029 |
1.238 |
0 |
1.238 |
413 |
0 |
413 |
Burger en Bestuur |
|
||||||||
Digitaal behandelen vergunning |
4.606 |
-4.858 |
-252 |
4.351 |
-4.814 |
-463 |
1.592 |
-1.690 |
-98 |
Digitaal behandelen aanvragen |
3.949 |
-2.811 |
1.138 |
3.950 |
-2.811 |
1.139 |
1.504 |
-1.267 |
237 |
Toegankelijkheid dig. dienstv. |
953 |
0 |
953 |
981 |
0 |
981 |
389 |
0 |
389 |
Zaanse historie |
924 |
-37 |
887 |
909 |
-37 |
873 |
332 |
-24 |
308 |
Informatievoorziening |
34.600 |
-6.963 |
27.636 |
35.797 |
-7.151 |
28.646 |
14.891 |
-733 |
14.158 |
Samen Zaans evenwicht real. |
2.830 |
0 |
2.830 |
2.070 |
0 |
2.070 |
939 |
0 |
938 |
Transparante besluitv. en info |
2.478 |
0 |
2.478 |
2.350 |
0 |
2.350 |
1.178 |
0 |
1.178 |
Verminderen regeldruk |
1.750 |
-119 |
1.631 |
1.706 |
-89 |
1.617 |
695 |
-61 |
634 |
College van B&W |
2.176 |
0 |
2.176 |
2.440 |
0 |
2.440 |
1.130 |
-1 |
1.129 |
Gemeenteraad |
1.346 |
0 |
1.346 |
1.332 |
0 |
1.332 |
523 |
0 |
523 |
Griffie |
588 |
0 |
588 |
588 |
0 |
588 |
239 |
0 |
239 |
Financiën |
|
||||||||
Algemene uitkeringen |
-77 |
-226.755 |
-226.832 |
0 |
-229.063 |
-229.063 |
0 |
-96.080 |
-96.080 |
Lokale heffingen |
49 |
-1.559 |
-1.510 |
49 |
-1.786 |
-1.737 |
32 |
-1.416 |
-1.384 |
Overige alg. dekkingsmiddelen |
432 |
-5.333 |
-4.901 |
432 |
-6.147 |
-5.715 |
5 |
-43 |
-38 |
Investeringsfonds |
979 |
0 |
979 |
13.178 |
0 |
13.178 |
0 |
0 |
0 |
Onvoorzien |
101 |
0 |
101 |
101 |
-12.474 |
-12.373 |
23 |
-55 |
-32 |
Saldo kostenplaatsen |
110 |
0 |
110 |
244 |
0 |
244 |
0 |
0 |
0 |
Saldo financieringsfunctie |
-6.908 |
-3.732 |
-10.639 |
-6.908 |
-3.732 |
-10.639 |
5.648 |
-15 |
5.632 |
Dividend |
21.925 |
-27.546 |
-5.621 |
21.925 |
-27.086 |
-5.161 |
0 |
-374 |
-374 |
Innen lokale belastingen |
3.007 |
-31.750 |
-28.742 |
3.097 |
-31.750 |
-28.653 |
1.446 |
-30.930 |
-29.484 |
Organisatie financ. processen |
4.297 |
0 |
4.297 |
5.291 |
0 |
5.291 |
1.737 |
0 |
1.737 |
Totaal resultaat na bestemming |
506.939 |
-506.939 |
0 |
532.188 |
-533.313 |
-1.124 |
190.490 |
-201.713 |
-11.224 |