Programma | Bruto uitgaven | Netto investering | ||||
Begroting | Burap | Realisatie | Begroting | Burap | Realisatie | |
Bedrijfsmiddel | ||||||
506 - Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering | 230 | 132 | 62 | 230 | 132 | 47 |
06 Beheer buitenruimte | 230 | 132 | 62 | 230 | 132 | 47 |
522 - Handhaving Milieu-auto | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 |
07 Veiligheid en handhaving | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 |
511 - ICT | 846 | 896 | 249 | 846 | 896 | 249 |
526 - Facilitair | 0 | 100 | -22 | 0 | 0 | -22 |
08 Burger en bestuur | 846 | 996 | 227 | 846 | 896 | 227 |
Totaal bedrijfsmiddel | 1.181 | 1.233 | 289 | 1.181 | 1.133 | 274 |
Onderhoud | ||||||
309 - INVERDAN | 6.625 | 6.625 | 2.760 | 6.625 | 6.625 | 2.760 |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 6.625 | 6.625 | 2.760 | 6.625 | 6.625 | 2.760 |
301 - Civiele kunstwerken | 2.150 | 2.150 | 960 | 2.150 | 2.150 | 850 |
302 - Groen en Speelplaatsen | 3.100 | 3.100 | 492 | 0 | 0 | 492 |
303 - Waterhuishouding | 700 | 700 | 61 | 0 | 0 | 61 |
306 - Wegen en verkeer | 14.650 | 14.650 | 4.451 | 5.250 | 5.250 | 4.451 |
307 - Westzaan Zuid bedrijfsvoering | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
06 Beheer buitenruimte | 20.600 | 20.600 | 6.002 | 7.400 | 7.400 | 5.892 |
Totaal onderhoud | 27.225 | 27.225 | 8.762 | 14.025 | 14.025 | 8.652 |
Tarieven | ||||||
408 - Handhaving auto's Parkeren | 105 | 105 | 60 | 105 | 105 | 60 |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 105 | 105 | 60 | 105 | 105 | 60 |
402 - Begraafplaatsen | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
403 - Riolen | 16.347 | 16.347 | 4.327 | 16.347 | 16.347 | 4.199 |
07 Veiligheid en handhaving | 16.432 | 16.347 | 4.327 | 16.432 | 16.347 | 4.199 |
Totaal tarieven | 16.537 | 16.452 | 4.387 | 16.537 | 16.452 | 4.259 |
Vervanging | ||||||
202 - Integraal Huisvesting Plan | 15.920 | 15.920 | 1.827 | 15.670 | 15.670 | 1.827 |
203 - Primair Onderwijs | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
205 - Voortgezet Onderwijs | 2.653 | 2.936 | 1.865 | 2.653 | 2.936 | 1.865 |
206 - Sportvelden | 505 | 1.505 | 98 | 505 | 1.437 | 98 |
208 - Sporthal midden | 0 | 3.750 | 196 | 0 | 3.750 | 196 |
220 - Sporthal de Vang | 0 | 344 | 191 | 0 | 344 | 191 |
221 - Zwembaden | 1.350 | 1.515 | 166 | 850 | 1.115 | 166 |
03 Maatschappelijke voorzieningen (sport) | 20.478 | 26.020 | 4.343 | 19.728 | 25.302 | 4.343 |
209 - Cultuurhuis (vh bieb/vergaderc | 200 | 200 | 18 | 200 | 200 | 18 |
217 - Kiosken | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 |
238 - Winkels overbouwing Provincialeweg (nieuw) | 0 | 581 | 523 | 0 | 581 | 523 |
239 - Klein en groot onderhoud Vastgoed | 556 | 1.271 | 22 | 556 | 1.271 | 22 |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 756 | 2.113 | 563 | 756 | 2.113 | 563 |
240 - Wilhelminasluis Civiel | 0 | 139 | 16 | 0 | 139 | 16 |
241 - Zaanbrug (Vaart in de Zaan) | 5 | 75 | 5 | 5 | 75 | 5 |
06 Beheer buitenruimte | 5 | 214 | 21 | 5 | 214 | 21 |
Totaal vervanging | 21.239 | 28.347 | 4.927 | 20.489 | 27.629 | 4.927 |
Totaal investeringen | 66.182 | 73.257 | 18.365 | 52.232 | 59.239 | 18.112 |
Programma | |
Productgroep | |
Investeringsproject | TOELICHTING op afwijkingen > € 100.000 |
Bedrijfsmiddel | Bedrijfsmiddel |
526 - Facilitair | Noodstroomvoorziening (50).Het onderdeel accu’s van de noodstroomvoorziening heeft een kortere levensduur dan verwacht en de levensduur heeft extra te leiden gehad door onvoldoende koeling. Hierdoor is het noodzakelijk om de bestaande accu’s te vervangen en het koelsysteem te verbeteren. Indien deze installatie niet wordt vervangen c.q. aangepast, bestaat een verhoogd risico van uitval van ICT-systemen bij stroomstoring. |
08 Burger en bestuur | 08 Burger en bestuur |
Vervanging | Vervanging |
205 - Voortgezet Onderwijs | Betreft orderrealisatie vanuit 2014: De nieuwbouw van de Faam wordt medio 2015 opgeleverd. |
206 - Sportvelden | Door actualisatie van de planning wordt een aantal velden doorgeschoven naar 2016 (-407).De investeringen routekaart buitensport zijn opgevoerd, omdat begin 2015 een besluit genomen is over het bestedingsplan (1.345). |
208 - Sporthal midden | Sporthal midden wordt deels gedekt uit het IF en deels uit het MIP; het project wordt eerder gerealiseerd dan gepland bij de begroting, waardoor er ook eerder een beroep op het MIP budget wordt gedaan. |
220 - Sporthal de Vang | Aanpassing betreft orderrealisatie in 2014: De sporthal is in het 1e kwartaal van 2015 opgeleverd. |
221 - Zwembaden | Voor de renovatie van zwembad De Slag is een langere voorbereidingstijd nodig, om te bepalen of renovatie haalbaar is (-285). Mutatie voor nieuwbouw zwembad Noord is gevolg van geactualiseerde planning, deels een doorschuif uit 2014 en deels uit 2016 (550). |
03 Maatschappelijke voorzieningen | 03 Maatschappelijke voorzieningen |
238 - Winkels overbouwing Provincialeweg (nieuw) | Aanvankelijk was de planning er op gericht om in het najaar 2014 te starten met de bouw. Door een vertraging in de aanbesteding is de bouw in januari 2015 gestart, waardoor nu bijna het volledige krediet (600) in 2015 is opgenomen. Medio 2015 zijn de winkels gereed. |
239 - Klein en groot onderhoud Vastgoed | Het Meerjarig onderhoudsplan (MJOP) is begin 2015 geactualiseerd, waarbij ook de splitsing tussen exploitatie en investering, nog scherper is gemaakt. Dit sluit nu volledig aan met de in de financiele verordening genoemde uitgangspunten. |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling |
240 - Wilhelminasluis Civiel | Als gevolg van de hoeveelheid aan vraagstukken m.b.t. de Wilhelminasluis is er meer capaciteit nodig. Een deel van het beschikbare krediet dat geraamd stond voor 2016 wordt nu naar 2015 gebracht. |
06 Beheer buitenruimte | 06 Beheer buitenruimte |